紅衝發票,就是衝減原銷項,然後開具正確的發票重新入帳,跨月的就需要開紅字發票。下面就來介紹一下如何在開票系統紅衝專用發票。
1、打開登錄開票系統,單擊紅字發票管理。
2、單擊紅字信息表填開(有銷售方和購買方申請兩部分,需根據實際情況選擇)。
3、輸入基本信息之後確定保存上傳。
4、上傳之後需待系統審覈通過,再下載信息表。
5、下載信息表後,打開開具發票頁面。
6、點擊負數,導入開具發票,選擇審覈通過下載的信息表開具負數發票。
關於如何在開票系統紅衝專用發票的相關內容就介紹到這裏了。