如何在开票系统红冲专用发票

红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票。下面就来介绍一下如何在开票系统红冲专用发票。

1、打开登录开票系统，单击红字发票管理。

2、单击红字信息表填开（有销售方和购买方申请两部分，需根据实际情况选择）。

3、输入基本信息之后确定保存上传。

4、上传之后需待系统审核通过，再下载信息表。

5、下载信息表后，打开开具发票页面。

6、点击负数，导入开具发票，选择审核通过下载的信息表开具负数发票。

关于如何在开票系统红冲专用发票的相关内容就介绍到这里了。